Overzicht overhead
Overzicht overhead | Begroting 2023 | Begroting na wijzig. 2023 | Rekening 2023 |
|---|---|---|---|
Totaal taakveld 0.4 Overhead | 10.938.409 | 11.987.469 | 12.082.508 |
waarvan niet overhead: | |||
Coalitieactieprogramma | 911.690 | 921.882 | 349.369 |
Regie bestuurlijke opgaven | 352.186 | 265.412 | 268.160 |
Overige | 23.946 | 114.514 | 31.107 |
Per saldo | 9.650.587 | 10.685.661 | 11.433.872 |
Betreft: | |||
Gemeentesecretaris/algemeen directeur | 139.254 | 177.745 | 223.746 |
Secretariële ondersteuning organisatie | 240.350 | 262.352 | 318.080 |
Management/leidinggevenden | 429.309 | 588.093 | 619.762 |
Doorbelast.overhead | -220.514 | -220.514 | -333.992 |
Concerncontrol | 200.934 | 213.555 | 205.683 |
Kabinet | 214.449 | 233.053 | 205.751 |
Facilitaire zaken | 1.510.415 | 1.789.348 | 1.940.058 |
Gegevensbescherming en privacy | 280.219 | 123.000 | 113.062 |
Interne ondersteuning | |||
Communicatie | 458.246 | 484.971 | 493.435 |
Juridische zaken | 314.055 | 386.007 | 447.498 |
Personeel en organisatie | 1.572.074 | 1.789.216 | 2.295.497 |
Financiën | 833.892 | 869.214 | 868.978 |
Servicecentrum | |||
Informatiemanagement en beveiliging | 2.742.542 | 2.934.592 | 2.896.137 |
GEO | 242.605 | 263.300 | 300.130 |
Digitale Informatie Voorziening (DIV) | 692.757 | 791.729 | 840.047 |
Totaal overhead | 9.650.587 | 10.685.661 | 11.433.872 |