Overzicht gerealiseerde lasten en baten per taakveld
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | |
---|---|---|---|---|
Programma 1 Mens en samenleving | ||||
0.10 | Mutaties reserves | - | 120.326 | 120.326 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | - |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 907.647 | 86.597 | -821.050 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.350.472 | 524.230 | -826.242 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 343.799 | 37.717 | -306.083 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.204.586 | 1.960.988 | -1.243.598 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2.082.378 | - | -2.082.378 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 901.827 | 12.783 | -889.044 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 6.385.952 | 250.774 | -6.135.179 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 4.209.495 | - | -4.209.495 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 456.086 | - | -456.086 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.177.298 | - | -1.177.298 |
Totaal programma 1 | 21.019.541 | 2.993.414 | -18.026.127 | |
Programma 2 Kunst, cultuur en erfgoed | ||||
0.10 | Mutaties reserves | - | 233.110 | 233.110 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 592.332 | 243.399 | -348.934 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 143.955 | - | -143.955 |
5.6 | Media | 405.018 | 28.381 | -376.637 |
Totaal programma 2 | 1.141.305 | 504.889 | -636.416 | |
Programma 3 Fysieke leefomgeving en duurzaamheid | ||||
0.10 | Mutaties reserves | 33.682 | 1.373.530 | 1.339.848 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -397 | - | 397 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.588.455 | 49.984 | -1.538.471 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 800.626 | 10.669 | -789.957 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 5.002.659 | 290.448 | -4.712.211 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 570.300 | 524.400 | -45.900 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.447.424 | 531.790 | -915.634 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.131.490 | 58.185 | -2.073.305 |
7.2 | Riolering | 1.471.100 | 1.990.330 | 519.230 |
7.3 | Afval | 3.824.995 | 4.649.351 | 824.356 |
7.4 | Milieubeheer | 941.823 | 41.409 | -900.414 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 75.043 | 42.718 | -32.325 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 2.579.242 | 1.581.541 | -997.701 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 2.556.619 | 2.384.449 | -172.170 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.150.510 | 833.631 | -316.879 |
Totaal programma 3 | 24.173.571 | 14.362.436 | -9.811.135 | |
Programma 4 Economie toerisme en recreatie | ||||
0.10 | Mutaties reserves | - | 99.278 | 99.278 |
2.3 | Recreatieve havens | 149.265 | 10.097 | -139.168 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 402.999 | 32.267 | -370.732 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 93.771 | 377.137 | 283.366 |
3.4 | Economische promotie | 37.689 | 37.732 | 44 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 313.142 | 8.014 | -305.128 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | - | - | - |
6.3 | Inkomensregelingen | 9.167.329 | 5.233.431 | -3.933.898 |
6.4 | WSW en beschut werk | 3.225.546 | 14.172 | -3.211.374 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.086 | - | -3.086 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 13.392.826 | 5.812.128 | -7.580.698 |
Programma 5 Bestuur en dienstverlening | ||||
0.1 | Bestuur | 2.214.278 | - | -2.214.278 |
0.10 | Mutaties reserves | 44.493 | 889.506 | 845.013 |
0.2 | Burgerzaken | 904.043 | 287.121 | -616.922 |
0.4 | Ondersteuning organisatie | 10.480.024 | 253.607 | -10.226.418 |
0.5 | Treasury | 91.755 | 127.088 | 35.333 |
0.61 | OZB woningen | 480.080 | 3.212.609 | 2.732.529 |
0.62 | OZB niet-woningen | - | 2.083.247 | 2.083.247 |
0.64 | Belastingen Overig | - | 68.051 | 68.051 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | - | 46.006.041 | 46.006.041 |
0.8 | Overige baten en lasten | 65.745 | - | -65.745 |
Totaal programma 5 | 14.280.419 | 52.927.269 | 38.646.850 | |
Totaal programma's | 74.007.663 | 76.600.137 | 2.592.474 |