Overzicht gerealiseerde lasten en baten per taakveld
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
Programma 1 Mens en samenleving | ||||
0.10 | Mutaties reserves | -511.190 | -511.190 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | - | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 726.180 | 726.180 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 726.681 | -301.626 | 425.056 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 304.837 | -35.000 | 269.837 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.738.160 | -237.479 | 2.500.681 |
6.2 | Wijkteams | 1.857.660 | 1.857.660 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 968.901 | -3.370 | 965.532 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 5.593.379 | -148.556 | 5.444.822 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 4.296.146 | 4.296.146 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 391.717 | 391.717 | |
7.1 | Volksgezondheid | 1.147.662 | -3.250 | 1.144.412 |
Totaal programma 1 | 18.751.323 | -1.240.470 | 17.510.853 | |
Programma 2 Kunst, cultuur en erfgoed | ||||
0.10 | Mutaties reserves | -323.693 | -323.693 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 275.327 | -11.739 | 263.589 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 114.359 | 114.359 | |
5.6 | Media | 557.952 | -18.406 | 539.546 |
Totaal programma 2 | 947.639 | -353.838 | 593.801 | |
Programma 3 Fysieke leefomgeving en duurzaamheid | ||||
0.10 | Mutaties reserves | 1.090.220 | -2.270.655 | -1.180.435 |
0.9 | Vennootschapsbelasting | -27.355 | -27.355 | |
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 1.926.844 | -28.875 | 1.897.969 |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 632.822 | -14.058 | 618.765 |
2.1 | Verkeer, wegen en water | 4.869.111 | -1.018.238 | 3.850.874 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.405.939 | -272.496 | 1.133.443 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.222.896 | -50.022 | 2.172.874 |
7.2 | Riolering | 1.329.512 | -1.840.066 | -510.554 |
7.3 | Afval | 3.058.493 | -4.069.375 | -1.010.882 |
7.4 | Milieubeheer | 760.877 | 760.877 | |
7.5 | Begraafplaatsen | 98.243 | -26.260 | 71.984 |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 2.122.041 | -1.266.671 | 855.370 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.456.632 | -2.425.456 | 31.176 |
8.3 | Wonen en bouwen | 891.276 | -817.152 | 74.124 |
Totaal programma 3 | 22.837.552 | -14.099.324 | 8.738.228 | |
Programma 4 Economie toerisme en recreatie | ||||
0.10 | Mutaties reserves | 3.543.569 | -3.298.838 | 244.731 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | - | ||
2.3 | Recreatieve Havens | 149.572 | -9.645 | 139.927 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 333.502 | 333.502 | |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 68.481 | -1.200.695 | -1.132.214 |
3.4 | Economische promotie | 91.047 | -85.991 | 5.056 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 265.694 | -7.829 | 257.865 |
6.3 | Inkomensregelingen | 8.977.784 | -8.106.513 | 871.271 |
6.4 | Begeleide participatie | 3.351.275 | 3.351.275 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 26.773 | -7.500 | 19.273 |
Totaal programma 4 | 16.807.698 | -12.717.011 | 4.090.687 | |
Programma 5 Bestuur en dienstverlening | ||||
0.1 | Bestuur | 2.075.622 | 2.075.622 | |
0.10 | Mutaties reserves | 1.000.000 | -1.984.302 | -984.302 |
0.2 | Burgerzaken | 893.950 | -218.646 | 675.305 |
0.4 | Ondersteuning organisatie | 9.159.401 | -57.079 | 9.102.322 |
0.5 | Treasury | 40.715 | -56.089 | -15.374 |
0.61 | OZB woningen | 486.157 | -2.935.247 | -2.449.090 |
0.62 | OZB niet-woningen | -1.903.003 | -1.903.003 | |
0.64 | Belastingen Overig | -169.210 | -169.210 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 4.952 | -37.844.296 | -37.839.344 |
0.8 | Overige baten en lasten | 71.986 | 71.986 | |
Totaal programma 5 | 13.732.783 | -45.167.871 | -31.435.088 | |
Totaal programma's | 73.076.995 | -73.578.514 | -501.519 | |