Overzicht gerealiseerde lasten en baten per taakveld
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
Programma 1 Mens en samenleving | ||||
0.10 | Mutaties reserves | - | 80.326 | 80.326 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 866.138 | - | -866.138 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.502.431 | 464.325 | -1.038.106 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 672.612 | 423.573 | -249.039 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.549.292 | 2.315.283 | -234.009 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2.697.931 | 47.188 | -2.650.743 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.376.786 | 238.345 | -1.138.441 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 6.531.945 | - | -6.531.945 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 2.326.443 | - | -2.326.443 |
6.73A | Pleegzorg | 140.681 | - | -140.681 |
6.73B | Gezinsgericht | 1.261.205 | - | -1.261.205 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 376.414 | - | -376.414 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 159.128 | - | -159.128 |
6.74C | Gesloten plaatsing | 24.710 | - | -24.710 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 29.178 | - | -29.178 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 33.855 | - | -33.855 |
6.82A | Jeugdbescherming | 283.252 | - | -283.252 |
6.82B | Jeugdreclassering | 70.435 | - | -70.435 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.203.298 | 67.040 | -1.136.258 |
Totaal programma 1 | 22.105.733 | 3.636.081 | -18.469.652 | |
2. Kunst en cultuur | ||||
0.10 | Mutaties reserves | - | 45.087 | 45.087 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 158.706 | 12.363 | -146.343 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 163.384 | - | -163.384 |
5.6 | Media | 530.985 | 116.721 | -414.264 |
Totaal programma 2 | 853.075 | 174.171 | -678.904 | |
3. Leefomgeving en duurzaamheid | ||||
0.10 | Mutaties reserves | 40.868 | 2.052.371 | 2.011.503 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 130.676 | - | -130.676 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.868.730 | - | -1.868.730 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.348.403 | 8.418 | -1.339.985 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.527.800 | 228.772 | -4.299.028 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 41.314 | 558.614 | 517.300 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.540.862 | 523.350 | -1.017.512 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.681.170 | 34.787 | -2.646.383 |
7.2 | Riolering | 1.731.850 | 2.121.747 | 389.897 |
7.3 | Afval | 3.497.739 | 4.456.245 | 958.506 |
7.4 | Milieubeheer | 1.056.226 | 488.224 | -568.002 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 87.167 | 40.836 | -46.332 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.309.378 | 472.782 | -836.597 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.305.085 | 1.421.440 | 116.355 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.983.400 | 980.525 | -1.002.874 |
Totaal programma 3 | 23.150.668 | 13.388.110 | -9.762.558 | |
4. Economie, werk, toerisme en recreatie | ||||
0.10 | Mutaties reserves | 382.193 | 109.298 | -272.895 |
2.3 | Recreatieve havens | 144.889 | 11.543 | -133.345 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 575.660 | 83.753 | -491.908 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 38.765 | 384.255 | 345.490 |
3.4 | Economische promotie | 61.066 | 90.522 | 29.456 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 319.993 | 180.991 | -139.002 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 133.441 | 85.813 | -47.628 |
6.3 | Inkomensregelingen | 9.246.718 | 5.449.695 | -3.797.023 |
6.4 | WSW en beschut werk | 2.969.182 | - | -2.969.182 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 300.321 | - | -300.321 |
Totaal programma 4 | 14.172.228 | 6.395.870 | -7.776.357 | |
5. Bestuur en dienstverlening | ||||
0.1 | Bestuur | 1.812.374 | - | -1.812.374 |
0.10 | Mutaties reserves | 509.000 | 1.134.534 | 625.534 |
0.2 | Burgerzaken | 971.279 | 253.462 | -717.817 |
0.4 | Overhead | 12.449.310 | 366.802 | -12.082.508 |
0.5 | Treasury | 315.912 | 872.499 | 556.586 |
0.61 | OZB woningen | 565.792 | 3.283.250 | 2.717.458 |
0.62 | OZB niet-woningen | - | 2.203.620 | 2.203.620 |
0.64 | Belastingen overig | - | 82.853 | 82.853 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 47.435.690 | 47.435.690 |
0.8 | Overige baten en lasten | 2.226 | - | -2.226 |
Totaal programma 5 | 16.625.893 | 55.632.709 | 39.006.816 | |
Totaal programma's | 76.907.596 | 79.226.941 | 2.319.344 | |