Overzicht gerealiseerde lasten en baten per taakveld
Lasten | Baten | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|
PROG1 programma bestuur en veiligheid | Bestuur | 1.695.183 | - | 1.695.183 |
Overhead | 7.604.569 | 187.326 | 7.417.243 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 1.130.650 | 729 | 1.129.921 | |
Openbare orde en veiligheid | 848.283 | 4.837 | 843.446 | |
Mutaties reserves | - | 998.407 | -998.407 | |
Totaal PROG1 | 11.278.686 | 1.191.299 | 10.087.387 | |
PROG2 programma dienstverlening | Burgerzaken | 919.994 | 440.291 | 479.703 |
Openbare orde en veiligheid | 1.800 | 17.110 | -15.310 | |
Wonen en bouwen | 495.848 | 808.381 | -312.533 | |
Milieubeheer | 136.253 | - | 136.253 | |
Mutaties reserves | - | 41.777 | -41.777 | |
Totaal PROG2 | 1.553.896 | 1.307.559 | 246.337 | |
PROG3 programma sport en cultuur | Sportbeleid en activering | 232.886 | - | 232.886 |
Sportaccommodaties | 1.448.671 | 401.989 | 1.046.682 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 159.883 | 11.739 | 148.145 | |
Cultureel erfgoed | 82.821 | - | 82.821 | |
Media | 403.823 | 91.835 | 311.988 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 527.019 | 224.990 | 302.029 | |
Mutaties reserves | - | 408.592 | -408.592 | |
Totaal PROG3 | 2.855.104 | 1.139.144 | 1.715.960 | |
PROG4 programma WMO en jeugd | Onderwijshuisvesting | 757.394 | - | 757.394 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 738.687 | 29.666 | 709.022 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.786.395 | 366.751 | 1.419.644 | |
Wijkteams | 1.354.007 | - | 1.354.007 | |
Maatwerkvoorziening (WMO) | 796.860 | 26.821 | 770.040 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 4.435.978 | 23.367 | 4.412.611 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 4.231.474 | - | 4.231.474 | |
Ge-escaleerde zorg 18- | 541.070 | - | 541.070 | |
Volksgezondheid | 1.213.789 | 8.618 | 1.205.171 | |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 7.869.380 | -7.869.380 | |
Mutaties reserves | - | 1.265.189 | -1.265.189 | |
Totaal PROG4 | 15.855.655 | 9.589.792 | 6.265.863 | |
PROG5 prog recreatie, economie en participatie | Inkomensregelingen | 6.763.693 | 4.923.310 | 1.840.383 |
Begeleide participatie | 3.390.340 | - | 3.390.340 | |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 3.149.469 | -3.149.469 | |
Arbeidsparticipatie | 2.718 | - | 2.718 | |
Recreatieve havens | 135.526 | 9.196 | 126.330 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 498.669 | 249.141 | 249.528 | |
Economische promotie | 91.653 | - | 91.653 | |
Economische ontwikkeling | 215.966 | - | 215.966 | |
Economische ontwikkeling | 54.840 | 1.169.893 | -1.115.053 | |
Mutaties reserves | 440.000 | 579.529 | -139.529 | |
Totaal PROG5 | 11.593.405 | 10.080.538 | 1.512.868 | |
PROG6 programma milieu en ruimtelijke ordening | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3.554.000 | 3.551.337 | 2.663 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 690.866 | 136.763 | 554.103 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 31.575 | - | 31.575 | |
Ruimtelijke ordening | 880.965 | 380.747 | 500.218 | |
Wonen en bouwen | 66.230 | 238 | 65.992 | |
Milieubeheer | 81.290 | - | 81.290 | |
Afval | 3.045.156 | 3.398.777 | -353.621 | |
Mutaties reserves | 78.783 | 291.056 | -212.272 | |
Totaal PROG6 | 8.428.865 | 7.758.917 | 669.949 | |
PROG7 programma beheer openbare ruimte | Verkeer en vervoer | 4.141.481 | 408.077 | 3.733.404 |
Riolering | 1.280.812 | 1.652.607 | -371.795 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.888.440 | 13.274 | 1.875.166 | |
Milieubeheer | 20.334 | - | 20.334 | |
Wonen en bouwen | 164.655 | 54.357 | 110.298 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 102.030 | 42.321 | 59.709 | |
Mutaties reserves | 55.750 | 389.992 | -334.242 | |
Totaal PROG7 | 7.653.502 | 2.560.627 | 5.092.875 | |
PROG8 programma financieringen | Treasury | 92.888 | 205.927 | -113.039 |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 4.668 | 22.704.164 | -22.699.496 | |
OZB woningen | 378.681 | 2.743.279 | -2.364.598 | |
OZB niet-woningen | - | 1.670.907 | -1.670.907 | |
Belastingen overig | - | 157.326 | -157.326 | |
Overige baten en lasten | 61.555 | - | 61.555 | |
Economische promotie | - | 63.380 | -63.380 | |
Mutaties reserves | - | 216.066 | -216.066 | |
Totaal PROG8 | 537.792 | 27.761.048 | -27.223.257 | |
Totaal programma's | 59.756.906 | 61.388.925 | -1.632.019 |