Financiële recapitulatie programma's
Begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma's | Lasten | Baten | saldo | Lasten | Baten | saldo | Lasten | Baten | saldo |
Mens en samenleving | 19.586 | 801 | -18.785 | 21.401 | 2.711 | -18.690 | 22.106 | 3.556 | -18.550 |
Kunst, cultuur en erfgoed | 805 | 104 | -701 | 983 | 104 | -879 | 853 | 129 | -724 |
Leefomgeving en duurzaamheid | 22.179 | 11.020 | -11.159 | 23.770 | 9.828 | -13.942 | 22.980 | 11.332 | -11.648 |
Economie, werk, toerisme en recreatie | 12.265 | 5.749 | -6.516 | 12.847 | 6.070 | -6.777 | 13.790 | 6.196 | -7.594 |
Bestuur en dienstverlening | 5.849 | 981 | -4.868 | 4.898 | 982 | -3.916 | 4.633 | 1.142 | -3.491 |
Sub-totaal programma's | 60.684 | 18.655 | -42.029 | 63.899 | 19.695 | -44.204 | 64.362 | 22.355 | -42.007 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Lokale heffingen | - | 5.529 | 5.529 | - | 5.635 | 5.635 | 5.584 | 5.584 | |
Algemene uitkeringen | - | 45.428 | 45.428 | - | 46.616 | 46.616 | 47.266 | 47.266 | |
Dividenden | - | 26 | 26 | - | 26 | 26 | 29 | 29 | |
Saldo financieringsfunctie | - | -138 | -138 | - | 462 | 462 | 568 | 568 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 4 | |
Sub-totaal alg.dekkingsmiddelen | 50.850 | 50.850 | 52.744 | 52.744 | 53.451 | 53.451 | |||
Overhead | 9.650 | - | -9.650 | 10.686 | - | -10.686 | 11.434 | - | -11.434 |
Heffing VPB | - | - | - | - | - | - | 130 | - | -130 |
Onvoorzien | 50 | - | -50 | 50 | - | -50 | 50 | - | -50 |
Gereal. totaal saldo baten en lasten | 70.384 | 69.505 | -879 | 74.635 | 72.439 | -2.196 | 75.976 | 75.806 | -170 |
Toevoeging/onttrekking aan reserves | |||||||||
Mens en samenleving | - | 80 | 80 | - | 95 | 95 | - | 80 | 80 |
Kunst, cultuur en erfgoed | - | 12 | 12 | - | 172 | 172 | - | 45 | 45 |
Leefomgeving en duurzaamheid | 30 | 479 | 449 | 30 | 1.805 | 1.775 | 41 | 2.052 | 2.011 |
Economie, werk, toerisme en recreatie | - | 69 | 69 | 382 | 123 | -259 | 382 | 109 | -273 |
Bestuur en dienstverlening | - | 398 | 398 | 509 | 940 | 431 | 509 | 1.135 | 626 |
Tot. Toev./onttrekk.reserves | 30 | 1.038 | 1.008 | 921 | 3.135 | 2.214 | 932 | 3.421 | 2.489 |
Totaal lasten en baten | 70.414 | 70.543 | 75.556 | 75.574 | 76.908 | 79.227 | |||
Gerealiseerd resultaat (+=positief) | 129 | 18 | 2.319 | ||||||