Financiële recapitulatie programma's
Begroting 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Rekening 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma's | Lasten | Baten | saldo | Lasten | Baten | saldo | Lasten | Baten | saldo |
Mens en samenleving | 18.257 | 784 | 17,473- | 19.057 | 784 | 18,272- | 20.150 | 1.285 | 18,865- |
Kunst, cultuur en erfgoed | 794 | 79 | 716- | 1.203 | 73 | 1,130- | 1.054 | 51 | 1,003- |
Leefomgeving en duurzaamheid | 21.056 | 10.199 | 10,857- | 23.620 | 11.250 | 12,371- | 24.748 | 15.202 | 9,546- |
Economie, toerisme en recreatie | 11.127 | 6.182 | 4,945- | 11.063 | 6.182 | 4,881- | 12.088 | 5.961 | 6,128- |
Bestuur en dienstverlening | 3.801 | 1.021 | 2,780- | 3.773 | 1.025 | 2,748- | 3.025 | 652 | 2,373- |
Sub-totaal programma's | 55.035 | 18.265 | -36.771 | 58.716 | 19.313 | -39.403 | 61.065 | 23.151 | -37.914 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Lokale heffingen | - | 5.163 | - | 5.163 | - | 5.152 | |||
Algemene uitkeringen | - | 37.952 | - | 39.010 | - | 39.880 | |||
Dividenden | - | 19 | - | 19 | - | 21 | |||
Saldo financieringsfunctie | - | 16 | - | 11 | - | 5- | |||
Overige algemene dekkingsmiddelen | - | 5 | - | 5 | - | - | |||
Sub-totaal alg.dekkingsmiddelen | 43.155 | 43.155 | 44.208 | 44.208 | 45.048 | 45.048 | |||
Overhead | 8.107 | - | -8.107 | 8.760 | - | -8.760 | 9.649 | - | -9.649 |
Heffing VPB | - | - | - | 32- | - | 32 | 32- | - | 32 |
Onvoorzien | 388 | - | -388 | 60 | - | -60 | 110 | - | -110 |
Gereal. totaal saldo baten en lasten | 63.530 | 61.420 | 2,111- | 67.504 | 63.521 | 3,983- | 70.792 | 68.199 | 2,593- |
Toevoeging/onttrekking aan reserves | |||||||||
Mens en samenleving | - | 162 | 162 | - | 442 | 442 | - | 659 | 659 |
Kunst, cultuur en erfgoed | - | 185 | 185 | - | 515 | 515 | - | 332 | 332 |
Leefomgeving en duurzaamheid | 36 | 1.096 | 1.060 | 460 | 2.425 | 1.965 | 460 | 1.874 | 1.414 |
Economie, toerisme en recreatie | 400 | 159 | -241 | 400 | 205 | -195 | - | 91 | 91 |
Bestuur en dienstverlening | 86 | 1.155 | 1.068 | 86 | 1.357 | 1.270 | 66 | 1.384 | 1.319 |
Tot. Toev./onttrekk.reserves | 523 | 2.757 | 2.234 | 946 | 4.944 | 3.997 | 525 | 4.340 | 3.815 |
Totaal lasten en baten | 64.053 | 64.176 | 68.450 | 68.465 | 71.318 | 72.539 | |||
Gerealiseerd resultaat (+=positief) | 123 | 14 | 1.221 |