Overzicht van baten en lasten
Begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma's | Lasten | Baten | saldo | Lasten | Baten | saldo | Lasten | Baten | saldo |
Mens en samenleving | 19.299 | 785 | 18,514- | 19.629 | 791 | 18,838- | 21.020 | 2.873 | 18,147- |
Kunst, cultuur en erfgoed | 827 | 66 | 761- | 1.048 | 66 | 982- | 1.141 | 272 | 869- |
Leefomgeving en duurzaamheid | 23.144 | 11.842 | 11,302- | 26.466 | 13.993 | 12,473- | 24.140 | 12.982 | 11,158- |
Economie, toerisme en recreatie | 11.905 | 6.320 | 5,585- | 12.518 | 5.387 | 7,131- | 13.393 | 5.675 | 7,718- |
Bestuur en dienstverlening | 4.600 | 1.274 | 3,326- | 4.602 | 1.171 | 3,431- | 4.529 | 706 | 3,823- |
Sub-totaal programma's | 59.775 | 20.287 | -39.488 | 64.263 | 21.408 | -42.855 | 64.223 | 22.508 | -41.715 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Lokale heffingen | - | 5.299 | 5.299 | - | 5.459 | 5.459 | - | 5.392 | 5.392 |
Algemene uitkeringen | - | 42.074 | 42.074 | - | 43.419 | 43.419 | - | 45.909 | 45.909 |
Dividenden | - | 19 | 19 | - | 26 | 26 | - | 26 | 26 |
Saldo financieringsfunctie | - | 21 | 21 | - | 37- | 37- | - | 45 | 45 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 6 | 6 |
Sub-totaal alg.dekkingsmiddelen | 47.418 | 47.418 | 48.872 | 48.872 | 51.378 | 51.378 | |||
Overhead | 8.376 | - | -8.376 | 9.204 | - | -9.204 | 9.707 | - | -9.707 |
Heffing VPB | - | - | - | 24- | - | 24 | - | - | - |
Onvoorzien | 50 | - | -50 | 38 | - | -38 | - | - | - |
Gereal. totaal saldo baten en lasten | 68.201 | 67.705 | 496- | 73.481 | 70.280 | 3,201- | 73.930 | 73.886 | 44- |
Toevoeging/onttrekking aan reserves | |||||||||
Mens en samenleving | - | 150 | 150 | - | 165 | 165 | - | 120 | 120 |
Kunst, cultuur en erfgoed | - | 145 | 145 | - | 362 | 362 | - | 233 | 233 |
Leefomgeving en duurzaamheid | 34 | 741 | 707 | 34 | 1.802 | 1.768 | 34 | 1.374 | 1.340 |
Economie, toerisme en recreatie | - | 179 | 179 | - | 223 | 223 | - | 99 | 99 |
Bestuur en dienstverlening | 58 | 615 | 557 | 58 | 675 | 617 | 44 | 889 | 845 |
Tot. Toev./onttrekk.reserves | 92 | 1.830 | 1.738 | 92 | 3.227 | 3.135 | 78 | 2.715 | 2.637 |
Totaal lasten en baten | 68.293 | 69.535 | 73.573 | 73.507 | 74.008 | 76.601 | |||
Gerealiseerd resultaat (+=positief) | 1.242 | -66 | 2.593 |