Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten (x € 1.000,-) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | |||||||
Programma's | Lasten | Baten | saldo | Lasten | Baten | saldo | Lasten | Baten | saldo |
Bestuur en veiligheid | 3.345 | 153 | -3.192 | 3.586 | - | -3.586 | 3.167 | - | -3.167 |
Dienstverlening | 1.467 | 1.095 | -372 | 1.465 | 1.091 | -374 | 1.422 | 1.418 | -4 |
Sport en cultuur | 2.722 | 685 | -2.037 | 2.823 | 685 | -2.138 | 2.851 | 676 | -2.175 |
WMO en jeugd | 13.737 | 8.032 | -5.705 | 14.386 | 8.174 | -6.212 | 15.726 | 8.867 | -6.859 |
Economie, recreatie en participatie | 11.190 | 8.641 | -2.549 | 11.818 | 8.782 | -3.036 | 11.834 | 9.445 | -2.389 |
Milieu en ruimtelijke ordening | 6.095 | 6.165 | 70 | 6.229 | 6.259 | 30 | 6.143 | 6.380 | 237 |
Beheer openbare ruimte | 7.351 | 2.081 | -5.270 | 8.168 | 3.306 | -4.862 | 6.404 | 2.505 | -3.899 |
Financiering | 602 | 51 | -551 | 259 | 1.042 | 783 | 379 | 1.018 | 639 |
Sub-totaal programma's | 46.509 | 26.903 | -19.606 | 48.734 | 29.339 | -19.395 | 47.926 | 30.309 | -17.617 |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||
Lokale heffingen | 4.552 | 4.552 | 3.591 | 3.591 | 3.638 | 3.638 | |||
Algemene uitkeringen | 20.121 | 20.121 | 20.764 | 20.764 | 20.853 | 20.853 | |||
Dividenden | 12 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
Saldo financieringsfunctie | - | - | - | - | - | - | |||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 15 | 15 | 36 | 36 | - | - | |||
Sub-totaal alg.dekkingsmiddelen | 24.700 | 24.700 | 24.410 | 24.410 | 24.510 | 24.510 | |||
Overhead | 6.176 | 50 | -6.126 | 6.695 | 50 | -6.645 | 6.592 | 73 | -6.519 |
Heffing VPB | 58 | -58 | 58 | -58 | 64 | -64 | |||
Onvoorzien | 262 | 31 | - | - | |||||
Gereal. totaal saldo baten en lasten | -1.090 | -1.688 | 310 | ||||||
Toevoeging/onttrekking aan reserves | |||||||||
Bestuur en veiligheid | 445 | 445 | 809 | 809 | 533 | 533 | |||
Dienstverlening | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
Sport en cultuur | 325 | 325 | 416 | 416 | 485 | 485 | |||
WMO en jeugd | 725 | 725 | 25 | 792 | 767 | 25 | 792 | 767 | |
Economie, recreatie en participatie | 500 | 22 | -478 | 563 | 343 | -220 | 804 | 184 | -620 |
Milieu en ruimtelijke ordening | - | 107 | 166 | 59 | 57 | 60 | 3 | ||
Beheer openbare ruimte | 250 | 274 | 24 | 1.635 | 1.011 | -624 | 3.685 | 2.521 | -1.164 |
Financiering | 40 | 40 | 14.045 | 14.519 | 474 | 14.297 | 14.551 | 254 | |
Tot. Toev./onttrekk.reserves | 750 | 1.840 | 1.090 | 16.375 | 18.065 | 1.690 | 18.868 | 19.135 | 267 |
Gerealiseerd resultaat | - | 2 | 577 | ||||||