Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten (x € 1.000,-) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Rekening 2018 | |||||||
Programma's | Lasten | Baten | saldo | Lasten | Baten | saldo | Lasten | Baten | saldo |
Bestuur en veiligheid | 3.708 | 32 | -3.676 | 4.072 | 32 | -4.040 | 5.530 | 128 | -5.402 |
Dienstverlening | 1.609 | 1.172 | -438 | 1.560 | 1.300 | -259 | 1.554 | 1.266 | -288 |
Sport en cultuur | 2.812 | 704 | -2.108 | 2.917 | 696 | -2.221 | 2.855 | 731 | -2.125 |
WMO en jeugd | 14.424 | 8.075 | -6.349 | 16.292 | 8.329 | -7.963 | 15.856 | 8.325 | -7.531 |
Economie, recreatie en participatie | 11.879 | 8.224 | -3.655 | 11.944 | 9.391 | -2.553 | 11.153 | 9.501 | -1.652 |
Milieu en ruimtelijke ordening | 5.780 | 5.592 | -187 | 5.965 | 5.647 | -317 | 8.319 | 7.468 | -851 |
Beheer openbare ruimte | 7.440 | 2.252 | -5.189 | 8.031 | 2.252 | -5.779 | 7.598 | 2.171 | -5.427 |
Financiering | 398 | 81 | -317 | 438 | 81 | -357 | 476 | 75 | -401 |
Sub-totaal programma's | 48.049 | 26.131 | -21.918 | 51.218 | 27.728 | -23.491 | 53.340 | 29.663 | -23.677 |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||
Lokale heffingen | 4.629 | 4.629 | 4.629 | 4.629 | 4.592 | 4.592 | |||
Algemene uitkeringen | 21.953 | 21.953 | 22.511 | 22.511 | 22.704 | 22.704 | |||
Dividenden | 19 | 19 | 173 | 173 | 174 | 174 | |||
Saldo financieringsfunctie | - | - | - | - | - | - | |||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | |||
Sub-totaal alg.dekkingsmiddelen | 26.616 | 26.616 | 27.328 | 27.328 | 27.475 | 27.475 | |||
Overhead | 6.978 | 52 | -6.926 | 7.617 | 52 | -7.565 | 5.749 | 61 | -5.688 |
Heffing VPB | - | - | - | - | 32 | -32 | |||
Onvoorzien | 280 | -280 | 1.023 | -1.023 | 62 | -62 | |||
Gereal. totaal saldo baten en lasten | -2.508 | -4.751 | -1.984 | ||||||
Toevoeging/onttrekking aan reserves | |||||||||
Bestuur en veiligheid | - | 918 | 918 | - | 1.312 | 1.312 | - | 998 | 998 |
Dienstverlening | - | 112 | 112 | - | 52 | 52 | - | 42 | 42 |
Sport en cultuur | - | 360 | 360 | - | 466 | 466 | - | 409 | 409 |
WMO en jeugd | - | 224 | 224 | - | 1.393 | 1.393 | - | 1.265 | 1.265 |
Economie, recreatie en participatie | - | 271 | 271 | 503 | 836 | 333 | 440 | 580 | 140 |
Milieu en ruimtelijke ordening | - | 247 | 247 | 43 | 377 | 334 | 79 | 291 | 212 |
Beheer openbare ruimte | 251 | 366 | 115 | 251 | 850 | 599 | 56 | 390 | 334 |
Financiering | - | 260 | 260 | 577 | 837 | 260 | - | 216 | 216 |
Tot. Toev./onttrekk.reserves | 251 | 2.759 | 2.508 | 1.374 | 6.124 | 4.751 | 575 | 4.191 | 3.616 |
Gerealiseerd resultaat | - | - | 1.632 | ||||||