Overzicht van baten en lasten
Begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma's | Lasten | Baten | saldo | Lasten | Baten | saldo | Lasten | Baten | saldo |
Mens en samenleving | 17.863 | 495 | -17.368 | 19.546 | 840 | -18.706 | 18.751 | 729 | -18.022 |
Kunst, cultuur en erfgoed | 1.069 | 71 | -998 | 1.292 | 71 | -1.221 | 948 | 30 | -918 |
Leefomgeving en duurzaamheid | 21.447 | 10.746 | -10.701 | 25.876 | 14.840 | -11.036 | 21.774 | 11.814 | -9.960 |
Economie, toerisme en recreatie | 10.934 | 6.402 | -4.532 | 10.999 | 7.173 | -3.826 | 13.264 | 9.332 | -3.932 |
Bestuur en dienstverlening | 3.752 | 858 | -2.894 | 3.748 | 1.008 | -2.740 | 3.733 | 491 | -3.242 |
Sub-totaal programma's | 55.066 | 18.572 | -36.493 | 61.461 | 23.932 | -37.529 | 58.470 | 22.396 | -36.074 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Lokale heffingen | 5.103 | 5.103 | 5.103 | 5.103 | 5.056 | 5.056 | |||
Algemene uitkeringen | 36.697 | 36.697 | 37.084 | 37.084 | 37.707 | 37.707 | |||
Dividenden | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | |||
Saldo financieringsfunctie | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | |||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||
Sub-totaal alg.dekkingsmiddelen | 41.841 | 41.841 | 42.228 | 42.228 | 42.794 | 42.794 | |||
Overhead | 8.138 | -8.138 | 8.376 | -8.376 | 9.000 | -9.000 | |||
Heffing VPB | -27 | 27 | -27 | 27 | |||||
Onvoorzien | 50 | -50 | 50 | -50 | - | ||||
Gereal. totaal saldo baten en lasten | 63.254 | 60.413 | 2.841 | 69.860 | 66.160 | 3.700 | 67.443 | 65.190 | 2.253 |
Toevoeging/onttrekking aan reserves | |||||||||
Mens en samenleving | 838 | -838 | 916 | -916 | 511 | -511 | |||
Kunst, cultuur en erfgoed | 387 | -387 | 601 | -601 | 324 | -324 | |||
Leefomgeving en duurzaamheid | 278 | 1.498 | -1.220 | 1.174 | 2.499 | -1.325 | 1.090 | 2.271 | -1.181 |
Economie, toerisme en recreatie | 400 | 69 | 331 | 400 | 229 | 171 | 3.544 | 3.299 | 245 |
Bestuur en dienstverlening | 99 | 1.215 | -1.116 | 99 | 1.283 | -1.184 | 1.000 | 1.984 | -984 |
Tot. Toev./onttrekk.reserves | 777 | 4.007 | -3.230 | 1.673 | 5.528 | -3.855 | 5.634 | 8.389 | -2.755 |
Totaal lasten en baten | 64.031 | 64.420 | 71.533 | 71.688 | 73.077 | 73.579 | |||
Gerealiseerd resultaat (+=positief) | 389 | 155 | 502 | ||||||