College Actie Programma
Inleiding
Het College Actie Programma (CAP) is de uitwerking van het raadsakkoord ‘Van ambitie naar actie’ 2022-2026. Met het CAP geeft het college vorm en inhoud aan de inzet van capaciteit, tijd en middelen ten behoeve van het raadsakkoord. In de begroting 2023 heeft het college hiervoor al een fundament gelegd door negen collegeprioriteiten te benoemen, te weten:
- Participatie(beleids)kader (het beleidskader is op 18 december 2023 vastgesteld)
- Toegankelijk sociaal domein
- Actieplan Wonen
- Ontwikkelplannen
- Duurzaamheid
- Gebiedsontwikkeling en Verkeer
- Maatschappelijk Vastgoed
- Economische Kracht en
- Organisatieontwikkeling (het programma is afgerond)
Daarnaast heeft het college aanvullend nog tien projecten benoemd waar prioriteit aan gegeven wordt als het gaat om het verdelen van schaarse middelen (geld en capaciteit). Dit zijn:
- Onderwijshuisvesting
- Ontwikkeling Vossenburcht
- Programma Ontwikkeling en herstructurering Vitale Vesting Steenbergen
- Woonwagens
- Omgevingsvisie 2024
- Uitvoeringsprogramma GVVP
- Project Verkeersveiligheidsagenda 2025-2026
- Fort Henricus
- Linie van de Eendracht
- Toekomstvisie Nieuw-Vossemeer
Over de voortgang op deze 19 collegeprioriteiten wordt uw raad vier keer per jaar geïnformeerd. Dit wordt gekoppeld aan de planning en controlcyclus. Rapportages vinden plaats bij de perspectiefnota, de tussenrapportage, de begroting en de jaarrekening. Vorig jaar is hiermee bij de perspectiefnota gestart. Na de rapportage in deze jaarrekening zal het rapporteren van de voortgang op de collegeprioriteiten geëvalueerd worden.
De CAP-prioriteiten Participatie(beleids)kader is op 18 december 2023 door uw raad vastgesteld en het programma Organisatieontwikkeling is op 1 december 2023 opgeleverd.
CollegeActieProgramma Jaarstukken 2023
Hieronder is een overzicht opgenomen van de uitgaven voor de CAP prioriteiten in 2023. Ook is een doorkijk gegeven van de reserve CollegeActieProgramma voor de komende jaren.
College Actie Programma | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Resultaat | Budget |
|---|---|---|---|---|
Programmabudgetten | ||||
Actieplan Wonen | 80.000 | 85.188 | -5.188 | Via eenmalige budget |
Duurzaamheid | 100.000 | 68.970 | 31.030 | Via SPUK CDOKE |
Economische kracht | 196.500 | 93.618 | 102.882 | Via Uitvoeringsprogramma Economische kracht |
Organisatie ontwikkeling | 377.177 | 369.534 | 7.642 | Via de reserve Transitie Organisatie |
Budget CollegeActieProgramma | ||||
Participatie(beleids)kader | 100.000 | 32.500 | 67.500 | Budget CollegeActieProgramma |
Ontwikkelplannen | 60.000 | 25.000 | 35.000 | Budget CollegeActieProgramma |
Gebiedsontwikkeling en verkeer | 356.000 | 127.480 | 228.520 | Budget CollegeActieProgramma |
Maatschappelijk Vastgoed | 85.000 | - | 85.000 | Budget CollegeActieProgramma |
Overige budget | 149.000 | - | 149.000 | Budget CollegeActieProgramma |
Totaal | 750.000 | 184.980 | 565.020 | Overhevelen naar reserve CAP |
Doorkijk reserve CollegeActieProgramma
Reserve CollegeActieProgramma (CAP) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | - | 460.020 | 1.080.020 | 835.020 |
Overheveling 2023 (voorstel) | 565.020 | - | - | - |
Extra middelen CAP (PPN 2024) | - | 430.000 | - | - |
Aanvullende (onder)bestedingen | -105.000 | 190.000 | -245.000 | -215.000 |
Eindsaldo (verwacht) | 460.020 | 1.080.020 | 835.020 | 620.020 |