Gemeente Steenbergen | Home

Herinrichting N259

3.678.421

3.302.201

376.220

354.795

21.425

ja

ja

Het project is afgerond. Mochten er nog kosten achteraf komen, zal het niet meer gaan om materiele bedragen en zullen deze binnen de bestaande exploitatiebudgetten worden opgevangen.

Toelichting:

Vervanging kunstwerken

703.000

546.372

156.628

156.628

-

nee

ja

Met de begroting 2024 is de meerjarenplanning voor de investeringen in kunstwerken geactualiseerd. De investeringsbedragen van voor 2023 zijn dan niet meer benodigd en kunnen worden afgeboekt. Met de komende begroting 2025 worden de meerjarige budgetten voor de investeringen in kunstwerken wederom geactualiseerd i.p.v. de oude kredieten te benutten. Dit is in lijn met de besluitvorming van het 213a onderzoek.

Toelichting:

Voorbereidingskrediet herinr.Kreekweg/Noordzeedijk D'oord

112.500

17.624

94.876

40.000

54.876

nee

nee

De voorbereiding wordt in het eerste kwartaal 2024 afgerond. Hiervoor zijn in 2024 nog wat kosten gemaakt, die dan in 2024 nog ten laste komen van dit krediet. In 2024 kan dit krediet daarna worden afgesloten. Voor de zomer volgt een separaat raadsvoorstel, waarin het benodigde krediet wordt gevraagd voor de uitvoering ervan aangevuld met een financieel advies over de dekking ervan. Een groot deel van het benodigde geld kan gevonden worden vanuit voorziening wegen (groot onderhoud) en een bijdrage vanuit de bovenwijkse AFC- gelden . Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden over de herinrichting kan het zijn dat er een aanvullende financiële dekking benodigd is vanuit de algemene middelen.

Vervanging kunstwerken

387.171

9.978

377.194

362.381

14.813

nee

ja

Met de begroting 2024 is de meerjarenplanning voor de investeringen in kunstwerken geactualiseerd. De investeringsbedragen van voor 2023 zijn dan niet meer benodigd en kunnen worden afgeboekt. Met de komende begroting 2025 worden de meerjarige budgetten voor de investeringen in kunstwerken wederom geactualiseerd i.p.v. de oude kredieten te benutten.

Vervanging stalen bruggen 2023

93.520

7.350

86.170

-

86.170

nee

nee

Aangezien deze kredieten met begrotingsjaar 2023 voor vervanging van de bruggen nog niet de termijn hebben overschreden, is het verzoek dit bedrag voor 2024 beschikbaar te houden voor de verbeteringsprojecten welke in 2024 tot uitvoering komen. Indien deze kredieten niet (volledig) benut worden in 2024, zullen ze via de reguliere planning en control cyclus worden gerapporteerd en waar nodig afgeboekt. Met de begroting 2025 worden de meerjarige investeringen voor de bruggen weer geactualiseerd. De sturing op de investeringskredieten is inmiddels zodanig aangescherpt, dat het overhevelen van oude kredieten niet meer nodig is.

Toelichting:

Blauwstraat fietsstraat (vanuit krediet vervanging wegen 2022)

256.843

182.848

73.995

-

73.995

nee

nee

In 2023 is project de Blauwstraat in uitvoering gekomen. De uitvoering loopt door tot begin 2024 en daarna kan dit project worden afgerond. Dit krediet is beschikbaar gesteld vanuit het hoofdkrediet vervanging wegen 2022.

Toelichting:

Langeweg De Heen (vanuit krediet vervanging wegen 2022)

72.559

-

72.559

-

72.559

nee

nee

Bij dit verbeteringsproject is vertraging ontstaan. Er is veel aandacht geweest om dit project samen met inspraak van de directe betrokkenen (bewoners) te realiseren. Er wordt nu meer tijd besteed aan burgerparticipatie. In 2023 was gepland dit project op te starten bij de uitvoering, maar vanwege benoemde redenen schuift de uitvoering op naar 2024. Het merendeel van deze projecten zal in 2024 uitgevoerd worden. Dit krediet is beschikbaar gesteld vanuit het hoofdkrediet vervanging wegen 2022.

Toelichting:

Herinrichting Steenbergseweg, wegen

2.529.382

15.255

2.514.127

-

2.514.127

nee

nee

De raad heeft in juni 2023 een investeringsbudget beschikbaar voor de herinrichting. Dit krediet betreft het onderdeel wegen, waarvoor een afschrijvingstermijn geldt van 25 jaar. De voorbereiding van het project is gestart en hiervoor is inmiddels een bouwteam geformeerd. Met de begroting 2024 is een nadere planning opgesteld in de tijd, waarbij de daaraan gekoppelde afschrijvingslasten starten wanneer het desbetreffende onderdeel is afgerond. De verwachte uitvoering en afronding voor het onderdeel wegen ligt omstreeks 2025. Hiermee is dus rekening gehouden in de afschrijving.

Verv. Armaturen Openb. Verlichting 2021

325.637

51.560

274.077

274.077

-

nee

ja

Met de begroting 2024 is de meerjarenplanning voor de investeringen in verlichtingen geactualiseerd. De investeringsbedragen van voor 2023 zijn dan niet meer benodigd en kunnen worden afgeboekt. Met de komende begroting 2025 worden de meerjarige budgetten voor de investeringen in verlichtingen wederom geactualiseerd i.p.v. de oude kredieten te benutten.

Herinrichting Steenbergseweg, OV armaturen

66.015

-

66.015

-

66.015

nee

nee

De raad heeft in juni 2023 een investeringsbudget beschikbaar voor de herinrichting. Dit krediet betreft het onderdeel openbare verlichting masten en armaturen, waarvoor een afschrijvingstermijn geldt van respectievelijk 20 jaar en 40 jaar. De voorbereiding van het project is gestart en hiervoor is inmiddels een bouwteam geformeerd. Met de begroting 2024 is een nadere planning opgesteld in de tijd, waarbij de daaraan gekoppelde afschrijvingslasten starten wanneer het desbetreffende onderdeel is afgerond. De verwachte uitvoering en afronding voor het onderdeel openbare verlichting ligt omstreeks 2025. Hiermee is dus rekening gehouden in de afschrijving.

Toelichting:

Vervanging toplaag kunstgrasvelden sportpark Dinteloord

850.000

7.708

842.292

-

842.292

ja

nee

De aanbesteding voor de toplaagvervanging van een van de twee kunstgrasvelden is inmiddels afgerond. In april is gestart met de uitvoering. Er wordt nu 1 veld vervangen, omdat er herontwikkelingsplannen zijn op de locatie van 1 van de velden. Daar dient nog een besluit over genomen te worden en dit wordt ten tijde van het opstellen van deze jaarstukken volop onderzocht. In de bijlage van het 213a onderzoek in de begroting 2024 is dit al eerder toegelicht. Zodra er meer duidelijkheid is, komt er antwoord op de vraag of het volledige investeringsbedrag moet blijven staan.

Toelichting:

Vervanging bad afdekking zwembad de Meermin

119.000

31.630

87.370

87.370

-

ja

ja

In 2023 is een deel van de oorspronkelijke investering uitgevoerd, namelijk de motoren en besturingskasten t.b.v. de afdekking zijn in 2023 vervangen. Met het 213a onderzoek heeft besluitvorming plaatsgevonden waarbij het investeringskrediet gedeeltelijk is vrijgevallen. Technisch kan het ander deel van de investering nog enkele jaren mee en vanuit kostenbesparing wordt voorgesteld dit deel van de investering op te schuiven naar 2027. Hiervoor wordt dan met de Perspectiefnota 2025-2028 een nieuwe investering opgenomen, namelijk dan voor de vervanging van de bad afdekking.

Toelichting:

Vervanging ventilatieinstallatie sporthal de Buitelstee

150.000

1.171

148.829

-

148.829

nee

nee

Het investeringsbudget is tussentijds met het vaststellen van de begroting 2024 verhoogd naar € 210.000. Inmiddels is het ontwerp uitgewerkt en worden de aanbestedingsstukken gereed gemaakt. Streven is om de aanbesteding plaats te laten vinden in het 1e kwartaal 2024. Naar verwachting worden uitvoeringswerkzaamheden uitgevoerd voor de winter van 2024. Werkzaamheden worden integraal uitgevoerd met vervanging verwarmingsinstallatie, warmwater voorziening en elektrische aanpassingen.

Toelichting:

Realisatie ecologische verbindingszones 2017

150.000

35.440

114.560

-

114.560

ja

nee

Realisatie ecologische verbindingszones 2019

350.000

-

350.000

-

350.000

ja

nee

Door tegenvallende grondaankopen en opgelopen kosten voor de aanleg EVZ zal de scope van dit project aangepast worden. Momenteel wordt door waterschap Brabantse Delta samen met de gemeente een nieuw addendum op de bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen het waterschap en de gemeente voorbereid zodat de te behalen doelen realistisch zijn gezien de beschikbare gelden en de grondaankoop.
Voor het traject Vliet-Ligne Noord en het traject Cruijslandse Kreken wordt momenteel de opdracht voor ontwerp gegeven. In 2025 wordt naar verwachting een aannemer geselecteerd waarna de uitvoering start. De uitvoering zal tot en met 2027 zijn.
Hiervoor behoren de bestaande EVZ kredieten blijven te bestaan. Gezien de "leeftijd" van de kredieten dienen deze normaal al te worden afgeboekt, maar het gaat hierbij om een uitzonderlijke situatie welke ook al expliciet is toegelicht bij de uitkomsten van het 213a onderzoek bij de begroting 2024.

Toelichting:

Containertuintjes 2022

100.000

-

100.000

100.000

-

ja

ja

De evaluatie van de pilot containtertuintjes behoort nog te worden gedeeld met de raad. Dit staat gepland voor de derde kwartaal 2024. Dit oude krediet kan komen te vervallen, omdat er eerst een haalbaarheidsonderzoek bij de andere kernen wordt verricht. Van het onderzoek hebben we meer zicht op de benodigde investering en het juiste benodigde bedrag vragen we dan opnieuw aan met een separaat raadsvoorstel aan. Met deze handelswijze wordt voldaan aan de doelstellingen van het 213a onderzoek, waarbij oude kredieten met begroting 2024 vanwege dit onderzoek strakker zijn beoordeeld op de tweejaars termijn, waarin de uitvoering dient plaats te vinden.

Groenbeheerplan 2023

300.442

-

300.442

-

300.442

nee

ja

Met de begroting 2024 is de meerjarenplanning voor de investeringen in de groenvoorzieningen geactualiseerd. De investeringsbedragen zijn daarom ook niet meer benodigd en kunnen worden afgeboekt. Met de komende begroting 2025 worden de meerjarige budgetten voor de investeringen in groenvoorzieningen wederom geactualiseerd i.p.v. de oude kredieten te benutten.

Herinrichting Steenbergseweg, groen bomen

177.043

-

177.043

-

177.043

nee

nee

De raad heeft in juni 2023 een investeringsbudget beschikbaar voor de herinrichting. Dit krediet betreft het onderdeel groen diversen en groen bomen, waarvoor respectievelijk een afschrijvingstermijn geldt van 25 jaar en 50 jaar. De voorbereiding van het project is gestart en hiervoor is inmiddels een bouwteam geformeerd. Met de begroting 2024 is een nadere planning opgesteld in de tijd, waarbij de daaraan gekoppelde afschrijvingslasten starten wanneer het desbetreffende onderdeel is afgerond. De verwachte uitvoering voor het onderdelen groen diversen en groen bomen ligt omstreeks 2025 en de afronding is gepland in 2026. Hiermee is dus rekening gehouden in de afschrijving.

Vervanging speeltoestellen 2022

141.250

-

141.250

141.250

-

ja

ja

Vanaf maart 2024 wordt een inhaalslag gemaakt voor de vervanging van de meest noodzakelijke toestellen in verband met veiligheid en achterstand. Er wordt in 2024 gestart om de meest noodzakelijke speelplekken, 4 locaties, opnieuw te gaan inrichten. In totaal is er in 2024 ruim € 140.000 benodigd om de gewenste inhaalslag te realiseren. Deze kan betaald worden uit het investeringskrediet 2023 (€ 21.300) en overhevelingsvoorstel 2023 naar 2024 vanuit de exploitatie bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2022 (afgerond € 121.000). Deze oude kredieten zijn dan niet meer benodigd, Momenteel wordt er een meerjarig speelplan opgesteld om de toekomstige vervangingen in beeld te brengen voor alle kernen samen met de burgers (burgerparticipatie). Indien de resultaten tijdig bekend zijn, zullen de financiële gevolgen daarvan worden meegenomen bij de begroting 2025.

Toelichting:

Vervanging riolering 2022

596.000

139.996

456.004

456.004

-

nee

ja

Toelichting:

Vervanging riolering 2023

710.000

88.341

621.659

-

621.659

nee

nee

Randvoorziening riolering 2023

57.000

-

57.000

-

57.000

nee

nee

Toelichting:

Herinrichting Steenbergseweg, riolering

649.816

-

649.816

-

649.816

nee

nee

De raad heeft in juni 2023 een investeringsbudget beschikbaar voor de herinrichting. Dit krediet betreft het onderdeel riolering, waarvoor een afschrijvingstermijn geldt van 60 jaar. De voorbereiding van het project is gestart en hiervoor is inmiddels een bouwteam geformeerd. Met de begroting 2024 is een nadere planning opgesteld in de tijd, waarbij de daaraan gekoppelde afschrijvingslasten starten wanneer het desbetreffende onderdeel is afgerond. De verwachte uitvoering en afronding voor het onderdeel riolering ligt omstreeks 2025. Hiermee is dus rekening gehouden in de afschrijving.

Gronden hoek Zeelandweg-Oost/A4/RPII

736.925

11.612

725.313

725.313

-

ja

ja

De termijn van bovengenoemde investeringskredieten zijn ruimschoots verlopen. Deze investeringskredieten worden inmiddels niet meer aangewend voor dat doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Deze kredieten zijn komen te vervallen. Wellicht krijgt de gemeente nog te maken met afwikkelingskosten. Op het moment dat dit concreet wordt, zal er een beroep worden gedaan op de algemene reserve / risicoreserve. Met deze handelswijze wordt voldaan aan de besluitvorming van het 213a onderzoek, waarbij oude kredieten vanwege dit onderzoek strakker zijn beoordeeld op de 2 jaarstermijn, waarin de uitvoering dient plaats te vinden.

Toelichting:

Klimramen sporthal de Buitelstee

36.300

41.441

-5.141

-

-5.141

ja

ja

De investering was noodzakelijk, omdat de oude klimramen waren afgekeurd. De uiteindelijke prijs was hoger dan vooraf was ingeschat en dit heeft te maken met de hoge inflatie van afgelopen jaren. Oorspronkelijk was deze investering voor het eerst opgenomen in de begroting 2022. Later heeft daarna geen tussentijdse aanpassing van het investeringsbedrag plaatsgevonden. De latere hogere prijs zorgt voor de overschrijding op dit krediet.

Toegangspad sportpark Seringenlaan

95.000

101.949

-6.949

-

-6.949

ja

ja

Bovenstaande investering is afgerond. Er is buiten de offerte om meerwerk ontstaan, omdat een stukje slechte bestrating nabij de kleedkamer ook is meegenomen. Vooraf was dit niet gepland, maar bij de uitvoering is de afweging gemaakt ook dit netjes in orde te brengen. Dit is de voornaamste reden voor de overschrijding.

Toelichting:

Vervanging led- en noodverlichting sporthal de Buitelstee

63.916

77.779

-13.863

-

-13.863

nee

ja

Er zijn nieuwe voedingskabels geïnstalleerd en aanpassingen gedaan in de elektrische installatie om de nieuwe led-verlichting en noodverlichting te voorzien van verschillende lichtscènes. Deze aanpassingen zorgen voor eenmalige meerkosten, maar zorgen er wel voor dat wordt voldaan aan de normen van NOC-NSF. Dit resulteert in een optimaal gebruik en leidt op lange termijn tot meer energiebesparing.

Toelichting: