Financiële verantwoording 2022
Taakveld | Begroting 2022 | begr. na wijz. 2022 | Rekening 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 249.584 | 19.739 | 456.584 | 19.739 | 592.332 | 243.399 |
Cultureel erfgoed | 166.392 | - | 180.892 | - | 143.955 | - |
Media | 410.694 | 46.233 | 410.694 | 46.233 | 405.018 | 28.381 |
Geheel - Totaal | 826.670 | 65.972 | 1.048.170 | 65.972 | 1.141.305 | 271.779 |
Mutaties reserves | 144.911 | 361.911 | 233.110 | |||
Totaal | 826.670 | 210.883 | 1.048.170 | 427.883 | 1.141.305 | 504.889 |
Saldo programma Kunst, cultuur & erfgoed | -615.787 | -620.287 | -636.416 | |||
Doordat het grootste gedeelte van alle baten in programma Bestuur en Dienstverlening worden verantwoord geeft dit programma een negatief saldo. Wel sluit dit programma ten opzichte van de begroting na wijziging € 16.129 nadeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:
Taakveld | Product | Bedrag | V/N | I/S/N | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Kunst- en Cultuurbeleid | 88.000 | V | I | Een aantal projecten zijn nog niet definitief afgerond. Canon van Steenbergen - omdat het jubileumboek al in het jubileumjaar is verschenen hebben we in overleg met de uitgever besloten de uitgave van de canon naar 2023 te verschuiven. Kunstwerken per kern - voor iedere kern is nog een herinnering aan het jubileumjaar voorzien. Deze worden in de loop van 2023 geplaatst. Expeditie Nassau - vanwege het jubileumjaar is uitvoering van enkele activiteiten vertraagd die in 2023 zullen plaatsvinden. Hiervoor zijn al afspraken gemaakt. |
Mutaties reserves | Beschikking over de reserves | 129.000 | N | I | We zien op dit taakveld ten opzichte van de begroting een lagere onttrekking van € 129.000. Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks verband met incidentele uitgaven die in 2022 niet/niet volledig zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene reserve. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd. |
Legenda: V = Voordeel, N = Nadeel, I = Incidenteel, S = Structureel, N = Neutraal