Financiële verantwoording 2023

Taakveld

begroting 2023

begr. na wijz. 2023

Rekening 2023

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Recreatieve havens

159.544

9.450

160.250

9.450

144.889

11.543

Economische ontwikkeling

605.928

-

630.043

-

575.660

83.753

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

51.444

3.450

58.866

385.643

38.765

384.255

Economische promotie

91.015

116.837

92.428

116.837

61.066

90.522

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

237.652

18.525

300.826

18.525

319.993

180.991

Samenkracht en burgerparticipatie

308.438

218.074

308.782

218.074

133.441

85.813

Inkomensregelingen

7.621.765

5.498.940

7.897.608

5.438.296

9.246.718

5.449.695

WSW en beschut werk

2.854.282

-

3.063.098

-

2.969.182

-

Arbeidsparticipatie

334.540

-

334.540

-

300.321

-

Subtotaal

12.264.608

5.865.276

12.846.441

6.186.825

13.790.035

6.286.572

Mutaties reserves

-

69.298

382.193

123.298

382.193

109.298

Totaal

12.264.608

5.934.574

13.228.634

6.310.123

14.172.228

6.395.870

Saldo programma Economie, werk, toerisme en recreatie

-6.330.034

-6.918.511

-7.776.357

Doordat het grootste gedeelte van alle baten in programma Bestuur en Dienstverlening worden verantwoord geeft het programma Economie, recreatie en toerisme een negatief saldo.Wel sluit dit programma ten opzichte van de begroting na wijziging € 857.846 nadeliger.

De voornaamste afwijkingen (> € 50.000) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Taakveld

Product

Bedrag

V/N

I/S

Toelichting

Economische ontwikkeling

Economische kracht

102.882

V

I

Aan het einde van 2023 is een positionpaper aan het college voorgelegd ter goedkeuring, maar dit is nog niet goedgekeurd en moet worden aangepast. In het tweede kwartaal van 2024 zal het opnieuw worden voorgelegd. Pas daarna kan het uitvoeringsprogramma voor de marketingvisie worden opgesteld. Het budget voor 2023 was ongeveer € 195.000, waarvan nog ongeveer € 100.000 over is. Door personeelswisselingen was er niet genoeg focus op dit programma in 2023, maar in 2024 is het team weer compleet en kan er verder gewerkt worden aan de uitvoering ervan.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Subsidie Landschappen van Allure

172.346

V

I

Het West-Brabantse Waterlinie (WBWL) project is succesvol afgerond in 2023 en de eindrapportage is ingediend bij de Provincie. Deze rapportage omvat de behaalde prestaties, doelen en financiële resultaten. De gemeente Steenbergen heeft met alle partners afgerekend en houdt gelden over van het project. Een bedrag van € 82.000 wordt als resultaatbestemming meegenomen voor herstelwerkzaamheden aan de Blauwe Sluis, software-updates van de WBWL app en de afsluitende bijeenkomst met externe partners.

Inkomensregelingen

Gebundelde Uitkering inkomensvoorziening gemeenten

72.117

N

I

Het aantal bijstandsgerechtigden is voor de ISD Brabantse Wal als totaal met 6% toegenomen in 2023. Voor de gemeente Steenbergen zijn deze met 1% afgenomen. We zien deze tegengestelde beweging ook terug bij het verloop van het aantal WW-uitkeringen. Ondanks dat er sprake was van een lichte afname van het aantal verstrekt uitkeringen was er sprake van een overschrijding op het BUIG budget.
Ruim 100 gemeenten hebben over 2023 een kleiner aandeel in het macrobudget om bijstandsuitkeringen te betalen. Dat komt doordat dit zogenoemde BUIG-budget op basis van onderzoek anders wordt verdeeld over gemeenten.

Inkomensregelingen

Gemeentelijk minimabeleid

1.145.983

N

I

Steenbergen heeft vanuit de centrale wetgeving voor de Energietoeslag 2023 een bedrag ontvangen van €1.402.035, dit is zowel voor verstrekkingen als uitvoering. Tot 5 maart 2024 is aan 936 huishoudens de energietoeslag verstrekt, hiermee is een bedrag gemoeid van € 1.216.800. Van de in totaal 1.008 huishoudens welke recht hebben op de energietoeslag heeft 93% deze aangevraagd en ontvangen. Het eerste deel welke wij hebben ontvangen in 2022 is vrijgevallen in de algemene reserve. Het tweede deel welke wij hebben ontvangen in 2023 zit in de algemene uitkering (zie voordelig saldo programma 5 Algemene Uitkering). Het resultaat is voldoende positief om de uitgaven van de energietoeslag 2023 te dekken en een onttrekking vanuit de algemene reserve is daarom niet nodig.

Inkomensregelingen

Uitvoeringskosten participatiewet

131.354

N

I

Het betreft de begrotingswijziging van de ISD Brabantse Wal in 2023 en is hoofdzakelijk een technische wijziging voor de inzet van de benodigde (rijks) middelen voor het uitvoeren van rijksbeleid.

WSW en beschut werk

Sociale werkvoorziening (WSW)

93.916

V

I

De bijdrage voor de WSW is gebaseerd op een tarief per standaardeenheid. In 2023 was de standaardeenheid voor Steenbergen lager dan begroot omdat er een aantal mensen zijn uitgestroomd uit de WSW.

Legenda: V = Voordeel, N = Nadeel, I = Incidenteel, S = Structureel