Financiële verantwoording 2022
Taakveld | Begroting 2022 | begr. na wijz. 2022 | Rekening 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |
Recreatieve havens | 159.564 | 9.050 | 157.414 | 9.050 | 149.265 | 10.097 |
Economische ontwikkeling | 338.160 | - | 448.160 | - | 402.999 | 32.267 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 71.545 | 3.450 | 71.545 | 3.450 | 93.771 | 377.137 |
Economische promotie | 91.886 | 112.027 | 91.886 | 112.027 | 37.689 | 37.732 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 329.295 | 18.225 | 412.795 | 18.225 | 313.142 | 8.014 |
Samenkracht en burgerparticipatie | - | - | 197.540 | 154.856 | - | - |
Inkomensregelingen | 7.781.042 | 6.288.530 | 7.864.640 | 5.201.238 | 9.167.329 | 5.233.431 |
WSW en beschut werk | 3.152.864 | - | 3.271.375 | - | 3.225.546 | 14.172 |
Arbeidsparticipatie | 2.899 | - | 2.899 | - | 3.086 | - |
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | -22.153 | - | - | - | - | - |
Sub-totaal | 11.905.102 | 6.431.282 | 12.518.254 | 5.498.846 | 13.392.826 | 5.712.850 |
Mutaties reserves | - | 179.374 | - | 222.874 | - | 99.278 |
Totaal | 11.905.102 | 6.610.656 | 12.518.254 | 5.721.720 | 13.392.826 | 5.812.128 |
Saldo programma Economie, toerisme & recreatie | -5.294.446 | -6.796.534 | -7.580.698 |
Doordat het grootste gedeelte van alle baten in programma Bestuur en Dienstverlening worden verantwoord geeft het programma Economie, recreatie en toerisme een negatief saldo.Wel sluit dit programma ten opzichte van de begroting na wijziging € 784.164 nadeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:
Taakveld | Product | Bedrag | V/N | I/S/N | Toelichting |
---|---|---|---|---|---|
Economische ontwikkeling | Economische kracht / Economische aangelegenheden | 77.428 | V | I | In dit taakveld worden kosten COVID-19 geboekt die via de maatregelenpakket Subsidie Stimulering investeringen terrassen van gemeente Steenbergen zijn uitgegeven. De dekking hiervan is het steunfonds Corona (reserve). Daarnaast is er op gebied van economie, marketing en acquisitie minder uitgegeven dan begroot. |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Agro foodcluster | 375.355 | V | I | Er hebben in 2022 verkopen en declaraties aan de provincie omtrent het AFC (natuurfonds € 170.557 en bovenwijkse voorzieningen € 204.798) plaatsgevonden. Deze zijn niet budgettair opgenomen in de begroting 2022. Verzocht wordt om het bedrag via de resultaatbestemming 2022 toe te voegen aan de reserve economische ontwikkeling. |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Openluchtrecreatie | 89.442 | V | I | Een aantal projecten zijn nog niet definitief afgerond. |
Inkomensregelingen | Uitvoeringskosten participatiewet | 62.273 | N | I | In 2022 is er aan WijZijn Traverse een incidentele subsidie verleend voor het Plan van aanpak Schuldenproblematiek. Dit heeft geleid tot een overschrijding op het budget. |
Inkomensregelingen | Uitvoeringskosten participatiewet | 105.961 | N | I | Het betreft de begrotingswijziging van de ISD Brabantse Wal in 2022 en is hoofdzakelijk een technische wijziging voor de inzet van de benodigde (rijks) middelen voor het uitvoeren van rijksbeleid. De dekking komt uit de algemene uitkering. |
Inkomensregelingen | Gemeentelijk minimabeleid | 1.152.799 | N | I | De uitgaven aan het conventionele armoedebeleid vallen net binnen de begroting. Wel heeft de uitvoering en afwikkeling van de eenmalige energietoeslag (EET) voor de inwoners plaatsgevonden in het gemeentelijke minimabeleid waardoor er een overschrijding is gekomen op dit taakveld. De kosten van de eenmalige energietoeslag worden voor een groot gedeelte gedekt uit het steunfonds Corona (€ 227.190, TONK gelden) en de algemene middelen die van het Rijk via de algemene uitkering (€ 665.000, septembercirculaire) zijn ontvangen. |
WSW en beschut werk | Participatiebudget | 103.470 | N | I | Vanuit de ISD hebben we een hogere afrekening over 2022 ontvangen voor re-integratie trajecten bijzondere bijstand. |
WSW en beschut werk | Sociale werkvoorziening WSW | 163.471 | V | I | Het resultaat wordt gunstig beïnvloed door een stabiele toegevoegde waarde (conform budget), alsmede door lagere personeelskosten. Dit laatste wordt vooral veroorzaakt door een hogere uitstroom in de SW dan vooraf gebudgetteerd. Daarnaast is in de mei circulaire van 2022 de rijksbijdrage Wsw, inclusief de loon- en prijs ontwikkeling (LPO), definitief vastgesteld en verhoogd en is alsnog een compensatie toegekend voor Covid 19 over het 1e kwartaal 2022. |
Mutaties reserves | Beschikking over de reserves | 123.596 | N | I | We zien op dit taakveld ten opzichte van de begroting een lagere onttrekking van € 123.596. Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks verband met incidentele uitgaven die in 2022 niet/niet volledig zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene reserve. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd. |
Legenda: V = Voordeel, N = Nadeel, I = Incidenteel, S = Structureel, N = Neutraal