Investeringen
Voor dit programma zijn de volgende investeringen opgenomen:
Omschrijving | Invest. krediet | Uitgaven t/m 2022 | Restant krediet | In gebruik genomen | Afgewikkeld/ vervallen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Documentenscanner | 21.500 | 22.547 | -1.047 | ja | ja |
Koppelingen bestuurs- en raadsprocedure en Corsa Nxt | 50.000 | 46.383 | 3.617 | ja | ja |
Herinrichting gemeentehuis | 100.000 | 83.830 | 16.170 | nvt | nee |
Beveiliging gemeentelijke accommodaties | 120.000 | 37.310 | 82.690 | nee | nee |
Stellingkast gemeentehuis | 20.000 | - | 20.000 | nee | nee |
2 laadpalen gemeentehuis | 21.500 | - | 21.500 | nee | nee |
Scania 2021 | 250.000 | - | 250.000 | nee | nee |
Ford Transit met kraantje 2021 | 50.000 | - | 50.000 | nee | nee |
Zoutstrooier (1) 2021 | 40.000 | - | 40.000 | nee | nee |
Zoutstrooier (2) 2021 | 40.000 | - | 40.000 | nee | nee |
Zoutstrooier (3) 2021 | 40.000 | - | 40.000 | nee | nee |
Ford bestel connect 2021 | 32.000 | - | 32.000 | nee | nee |
TS houtversnipperaar 2021 | 35.000 | - | 35.000 | nee | nee |
Ford transit 2021 | 53.000 | - | 53.000 | nee | nee |
Bus wijkteam 2021 | 53.000 | - | 53.000 | nee | nee |
Jongerenbus 2021 | 45.000 | - | 45.000 | nee | nee |
Beregeningsinstallatie (1) 2021 | 12.000 | 11.680 | 320 | ja | ja |
Beregeningsinstallatie (2) 2021 | 12.000 | 11.680 | 320 | ja | ja |
Bus voorman accommodaties 2021 | 35.000 | - | 35.000 | nee | nee |
Bedrijfsauto handhaving (4wd/2021) | 50.000 | 61.612 | -11.612 | ja | ja |
Ransomes bladveger 2022 | 16.000 | 16.250 | -250 | nee | ja |
Prikker combimachine | 20.000 | 17.649 | 2.351 | nee | ja |
Bus wijkteam 1 2022 | 50.000 | - | 50.000 | nee | nee |
Bus wijkteam 2 2022 | 50.000 | - | 50.000 | nee | nee |
Zeroturn zitmaaier 2022 | 25.000 | - | 25.000 | nee | nee |
Electrische auto gemeentehuis | 25.000 | - | 25.000 | nee | nee |
TOTAAL | 1.266.000 | 308.940 | 957.060 | ||
Waarvan restant naar 2023 | 963.360 |
Hieronder volgt de toelichting op investeringen groter dan € 50.000:
Omschrijving | Invest. krediet | Uitgaven t/m 2022 | Restant krediet | In gebruik genomen | Afgewikkeld/ vervallen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Koppelingen bestuurs- en raadsprocedure en Corsa Nxt | 50.000 | 46.383 | 3.617 | ja | ja |
Toelichting: | |||||
Deze koppelingen zijn gerealiseerd. Voor nieuwe ontwikkelingen worden er nieuwe kredieten aangevraagd. | |||||
Herinrichting gemeentehuis | 100.000 | 83.830 | 16.170 | nvt | nee |
Toelichting: | |||||
De functionele mogelijkheden van het gemeentehuis worden onderzocht in combinatie met o.a. toekomstbestendigheid en de organisatieontwikkeling. Dit zal meegenomen worden bij het vormen van een integraal plan om te komen tot een nieuwe inrichting van het gemeentehuis passend bij de ontwikkelingen van de organisatie en van onze maatschappij. In afwachting van dit integrale plan en uitvoering is de wens om dit krediet in te kunnen zetten voor lopende zaken/ prioriteiten, dan wel bij restant in te kunnen zetten voor het integrale plan. | |||||
Beveiliging gemeentelijke accommodaties | 120.000 | 37.310 | 82.690 | nee | nee |
Toelichting: | |||||
De reeds gemaakte kosten zijn met name besteed aan diverse inbraakinstallaties op meerdere locaties. Dit is een project wat verder doorloopt en aandacht heeft in 2023. | |||||
Scania 2021 | 250.000 | - | 250.000 | nee | nee |
Toelichting: | |||||
De aanschaf is vertraagd. Begin 2023 vindt de uitschrijving van de aanbesteding plaats. Daarna wordt er nog rekening gehouden met levertijd van een jaar gezien de marktomstandigheden. | |||||
Ford Transit met kraantje 2021 | 50.000 | - | 50.000 | nee | nee |
Toelichting: | |||||
De aanschaf van dit voertuig wordt meegenomen in een raamcontract, welke wordt opgesteld in samenwerking met Inkoopbureau West Brabant. Dit contract heeft een looptijd van 4 jaar en zal gelden voor 20 auto's die zijn benoemd in de perspectiefnota 2023-2024. Indien deze aanschaffingen bij een partij worden uitgezet, heeft dit een voordeel van vaste prijzen voor de komende 4 jaar en hoeft niet elke keer een nieuwe aanbesteding te worden opgestart. Het afsluiten van dit raamcontract bevindt zich in een afrondende fase. Hierna kan tot aangeschaf worden overgegaan. | |||||
Ford transit 2021 | 53.000 | - | 53.000 | nee | nee |
Toelichting: | |||||
Zie toelichting bij het krediet "Ford Transit met kraantje 2021". | |||||
Bus wijkteam 2021 | 53.000 | - | 53.000 | nee | nee |
Toelichting: | |||||
Zie toelichting bij het krediet "Ford Transit met kraantje 2021". | |||||
Bedrijfsauto handhaving (4wd/2021) | 50.000 | 61.612 | -11.612 | ja | ja |
Toelichting: | |||||
Deze auto is in 2022 geleverd .De overschrijding wordt veroorzaakt doordat er onterecht vooraf rekening gehouden was met de vrijstelling van de BPM verplichting (aanschafbelasting). | |||||
Bus wijkteam 1 2022 | 50.000 | - | 50.000 | nee | nee |
Toelichting: | |||||
Zie toelichting bij het krediet "Ford Transit met kraantje 2021". | |||||
Bus wijkteam 2 2022 | 50.000 | - | 50.000 | nee | nee |
Toelichting: | |||||
Zie toelichting bij het krediet "Ford Transit met kraantje 2021". | |||||